电子发票可不可以改一下日期

电子发票可以更改日期吗

      机打发票日期不可以随便修改

      需要已开发票作废

      1,"是否真要作废发票",只能做废发票再重新开具;

      3、选中你要作废的那张发票、发票作废的流程、系统弹出"作废确认"提示;

      2、选择"发票管理;发票开具管理、点击"作废"按钮、点"确认"按钮,已开发票作废成功

      机打发票开具完成后,发票的信息就会传到税务局服务器的

      电子发票使用有效期是多久

      电子发票的有效期为1个月的时间

      电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税局的签名机制

      电子发票在保管、查询、调阅时更加方便,也便于电子商务网站为消费者提供更加方便的服务而且可以减少纸质发票的资源浪费现象,将减少森林的砍伐,更加的环保,符合未来人类的发展

      如何申请和开具电子发票

      纳税人确认自己使用的税控设备是增值税发票系统升级版,然后自建或者委托第三方搭建好电子发票服务平台后,带上经办人身份证明原件及复印件、发票专用章印模,填制《纳税人领用发票票种核定表》(一式二份),到主管税务机关办税服务厅提出申请电子发票的票种核定,办理流程、所需资料与办理增值税普通发票票种核定一致

      电子发票服务平台以纳税人自建为主,也可由第三方研发提供服务平台国家税务总局统一制定电子发票服务平台的技术标准和管理制度,并发布了国家税务总局公告2015年第53号,明确了电子发票系统数据接口规范数据接口规范已在金税工程纳税人技术服务网上发布

      纳税人使用新系统开具电子发票,开票系统将发票信息上传税务机关,同时传输给对接的电子发票服务平台,平台按照电子发票现有机制和要求生成带纳税人签章的电子发票及其图像文件,反馈给开票方其中电子发票上有税控签名和电子签章,不需要再另外加盖发票专用章 电子发票可以更改日期吗

这事必须与供应商达成一致红冲的理由有:退货、退款、开票有误等检查一下,能否达成这些理由比如,退款的理由包括:商品不符合要求、商品造成损失,或者满足其它合同约定应该退款的条款

国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告

国税函增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:

(一)购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

1销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

按之前的规定,开具红字发票,必须要购买方先认证增值税专用发票按47号文和金三系统,不需要以认证为先决条件了所以不认证,甚至没有把发票交给购买方,也可以开红票

2如果票在购买方手上,由购买方填《信息表》如果票没有交给购买方,或者被追了回来,由开票方填《信息表》然后,就可以再开增值税专用发票了

3再开的增值税专用发票及时认证后,可否抵扣符合规定的发票,可以抵扣

也就是说,我们应该认为,360天的认证期约束,没有以前严格了

4再强调一遍,退货、退款、开票有误,必须要有事实、证据的支撑,主要指业务实质和合同如果真的强行退了货,则证据更为充分

二、如果真被税务机关查实了,实际上是认证逾期,根本没有退款、退货或开票有误的行为,比如,内部举报或会计承认等证据不排除税务会往虚开上面扯,认为是虚开红字发票所以也算有风险

就算认定虚开,但由于红票金额低,所开税款金额肯定小于0元,所以,永远不可能达到追诉标准,所以实际上没有虚开的风险未来基于红冲开具的蓝票,因为有真实业务为甚至,所以,也无法认定为虚开

当然,如果真的弄虚作假,属于违反了增值税专用发票使用的规定,能不能罚点款,要看税务如何处理

开票日期是不能改动选择,除非修改系统日期。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

开票就是依法开增值税发票，依法纳税，开票价就是开发票的价格，一般比不开票得到价格高，因为开票了就要交税了，所以要想便宜点，就不要开票·。开票价和不开票价之间其实就相差一个税额，是销方要给税局交纳的税款。开票就是开发票，是为了报销或保修。

单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。

销货方按规定开具发票。

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：

1、销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。

2、整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

开票流程是：

1、购买商品、接受服务以及从事其他经营活动时，收款方应当向付款方开具发票；

2、按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具；

3、加盖发票专用章。

2开具增值税专用发票步骤

先将开票资料准备好，清楚自己要开多少金额，是含税还是不含税有没有折扣等。

双击开票软件，出现登陆界面，点击登陆，进入后找到左上角“开票”，打开，会有选择开增值税专用发票还是增值税普通发票，点击专用发票，会出现发票号码，代码。

打开后出现发票界面，选择价格(含税和不含税)，然后在下方开始录入单品明细，数量，金额(发票界面最多只能开8行，若超过8行就需要开在清单上，在界面的上方会有“清单”。

四、完成单品明细的录入后，若有折扣则选择折扣对话框添加折扣，最后合计开票含税金额/不含税金额是否和开票资料一致，需要注意的是，要有单号，折扣金额需要备注的，则填写在备注栏，检查无误后，点击“打印”，完成打印。

网上开票流程

1、在自己电脑插入网盘，然后下载“XXX地税网络发票开具应用”进入系统，

2、计算机代码和开票代码都会自动出来，初始密码为123456，CA密码的初始密码也是123456，进入后修改为自己的密码。

3、首先将购买的发票入库，提交入库，显示成功入库，就可以开具发票了。

4、选择发票开具，输入开票人信息资料，确认开具。将发票放入打印机，确认打印。

法律依据：

《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条　开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。