做生意，客户不给钱，怎么办

在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。

直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。

当机立断，及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。 收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。

最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。

采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。

收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。

11收款要有“柔劲”。从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。

12收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。 望采纳

客户不给钱的，当事人可以催告其在合理期限给钱；如果客户逾期仍不给的，当事人可以准备起诉状和相应的证据材料，向法院起诉，请求法院判决其支付价款并承担相应的违约责任。

法律依据

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条

起诉必须符合下列条件：

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百二十条

起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

货给了客户+客户不给钱怎么办您好亲,客户拿了货一直不给钱的处理:1、当事人可以与对方协商,要求对方支付相应货款。2、对方拿了货不给钱属于违约,如果合同约定了违约金的,当事人可以要求对方给付相应的违约金。3、合同未约定违约金的,当事人可以要求对方根据损失进行赔偿,一般包括既得利益损失以及可以预见的损失。4、对方不愿意支付货款,也不愿进行赔偿或支付违约金的,当事人可以向法院提起诉讼,要求对方支付相应货款或违约金。法律依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

问题一：客户欠货款一直不给怎么办 由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的老大难问题。笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下 12 条对策供参考。一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。　　很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。　　二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。　　为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行买卖制，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。　　三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。　　一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此，催款人员的精神状态是非常重要的。　　还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。　　四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着售完后付款，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着 10 月以后付款，这样的规定今后也容易扯皮。　　另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。　　五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了拆迁字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。　　六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。　　事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。　　如果客户太多，距离又>>

问题二：客户拖欠货款回不回来,该怎么办 一、回收货款应该在业务开始之前。 有些人看了标题会问，业务开始以前东西还没卖出去怎么个回收款法，如果你这么想，那么你就只有跳下去看后面的了。如果货款一但给不良的客户拖欠住，你就是用尽世间可以用的办法来追讨，也不一定可以追得回来。所以在做业务前，你就得先考虑这个问题，不给这样的客人来拖欠货款才是你要做的事，不是让他拖欠后想尽办法去追款。这才是我所说的回收货款应该在业务开始前的所在。这个道理就像医生常说的，预防重于治疗是一样的。那么该如何去预防呢，我把我的经验说给你听吧。 技巧：可以询问一下，坐在会议室里的一些其他已经合作开了的供应商，他们说的话最可信。 其次，如果你调查不出来，这个客户的付款信用度，那么你就要先用信用考察度的方法来考验客户一段时间。就是每一次都只给客户许诺压一点货款，等客户还款后再去供货，如果客户是一个好客户，他根本就不在乎这些条件，只有那些差的客户才会和你计较这些压多少货款的问题，如果真是这样，那么你起码可以考察出他希望你给予拖欠的标准，自己判断是否超出范围，如果不行那么终止合作后，你就是给拖欠了货款也不会太多。虽然这样有点太过于小心，但和你马拉松式的追款历程相比，小心一点又何妨呢？ 最后，在做业务之前，你一定要和客户讲明付款方式和时间，千万不可以采用默许的方式去答应付款事宜，不然客户不讲起信用起来你没有证据了。要写明白，写清楚，开始多做点工作，更好保证你将来不吃亏。还有就是不要在谈付款条件之中答应了自己权力以外的条件，不然你上司不同意后，客户会利用这个来做文章，那么你后悔也来不及。不管怎么说不可以为了贪图业绩，而草率合作，这才是新业务员给拖欠货款的最大原因。 二、回收货款的一些技巧。 第一是，坚持坚定的货款回收信念。产品卖出去以后，就要把钱收回来，这是你的业务工作，也是客户应该要做的，你来讨货款不理亏，你是对的。 第二是，货款回收有利于客户，因为合作是双方面的，只要帮助双方资金链正常的情况才是大家所求的，把自己的货款付了有利于自己公司的财务正常运转，也更能保证供货正常，大家都不会受影响，对客户的发展有利。 第三是，业务工作的起点是找客户，终点是收回货款，所以你只有把货款追回来，才可以让你的业务工作受到评分，追回货款是你的业务工作，你只要把这个工作作好，才算把业务工作做完。那么去追还货款是你必须做的。 做好这些心态准备工作，那么你就可以开始你的货款回收工作了。

问题三：做生意客户欠款不还怎么办？ 走法律途径。起诉到法院解决。

情况复杂，数额较大，最好请个律师

问题四：客户欠货款已经5年多，他故意想拖欠与不给，我应该怎么办？求问高人指点 可能已经过诉讼时效，建议带上相关证据咨询律师。

问题五：客户恶意欠款，客户欠账不还怎么办 昆明合法诚信商帐追债中心： 律师带队，全国追收； 本公司第一时间为你挽回经济损失，认真负责，全力维护你的合法权益。专业追收各种疑难债务，欠款借款农民工工程款；各种死账赖账等；三日内帮您收回，收回后付费。 调查：办理婚外情调查取证，查找第三者；商务信息调查，打假，处理解决各种疑难问题。 安全合法，诚信保密。 追债，调查，清欠提供迅速及时债务清欠追讨服务：故意拖延欠款、拖欠工资或潜款逃跑，导致受害人痛不欲生，严重者将家庭破散，本公司帮您追回欠款，将您的损失降到最低，为您维护自身利益。一、个人借钱，欠债人拖欠不还，或无法找到欠债人；二、业务往来公司恶意拖欠货款、工程款；三、欠债人没有可执行财产；或三角债四、欠债人有可执行财产，因为种种原因执行不了；五、债务人逃避和消失；六、事故纠纷款，拖延不支付；七、公司欠款不还，个人具备资产，逍遥法外；八、拿货不给钱，恶意逃避的；九、包工头或企业拖欠集体工资的等；十、业主拖欠物业公司各项物业费的等因为专业所以卓越！ 因为专业所以信赖！本公司面向全国提供以下调查业务:一、寻人找人社会背景调查二、寻找因各种原因失踪的当事人三、婚外情调查取证四、商务调查取证五、解决各种麻烦纠纷六、债务清欠追讨本公司郑重承诺：不给客户留任何麻烦，价位同行业最低，刻守保密原则！

问题六：客户欠款不还，怎么办 你要先确定你的这个客户是公司还是个人，如果是公司，那么公司是否还在正常经营，还是倒闭注销了，如果是前者，你直接向法院起诉即可，如果是后者，那钱难以要回。如果是个人，你最好能够找到对方在当地居住一年以上的证据，这样你可以直接在当地法院起诉，如果找不到，那也比较难办，因为那样的话，要去对方户籍所在地法院起诉，为了几千块钱去这么远的地方打官司不划算。走法律途径的办法就是这样，付款协议书和短信都可以作为证据使用。

问题七：客户欠我的货款不给怎么办呢 民事起诉同时诉前保全住房贷款那是银行和他之间的事情

问题八：客户欠货款不还怎么办 有没有欠你款的凭证？？再催下，实在不行只能走法律渠道

问题九：客户欠货款不还咋办？ 有没有欠你款的凭证？？再催下，实在不行只能走法律渠道

要帐可是门大学问呀，这你先前可以做好工作：如欠债方的现在的经济状况、欠债方的信用度、欠债方与你公司的合作关系、欠债方相于还款主管人员等，还有就是一般现在还款都会给个2%还款回扣等东东的。可以常去看他，不提要帐的事，就像两个老朋友见面一样，让他自己摸不清头脑。还要看你是用文的还是武的？现在欠账的是大爷。

你如果用文的，就软磨硬泡，花时间去烦到他给钱，再不然你就诉诸法律。

如果你用硬的，就打恐吓电话，多叫几个弟兄打上门去，不怕他不给。

如果欠钱的是你认识的或者亲戚朋友，千万不要顾忌面子，当面锣对面鼓，否则你就别想要到钱

当老板向员工吐槽客户不给钱时，以下是几种可能的回复：

1 表示理解和同情：能理解您对客户不给钱的不满和失望，我们在尽全力沟通和协调，但客户的拖延付款确实对经营和现金流产生了严重影响。

2 强调客户关系的重要性：作为我们的客户，他们的意见和需求至关重要，及时解决矛盾和问题也是维护客户关系的基本要素。我们将一如既往地为客户提供优质的服务和支持，期待能够解决这个问题。

3 提出解决方案：我们是否可以尝试寻求更好的解决方案，比如改变付款条件或者提供一些折扣来达成妥协？或者我们可以考虑采取法律手段来解决问题。

无论选择哪种回复方式，关键是要保持专业和客观，同时表达出对老板的理解和支持。同时，也要尽可能地保持与客户的良好关系，寻求合适的解决方案。