经常要出差开会的财务属于什么级别？

单从经常要出差开会的财务来看，无法判断属于什么级别。

经常要出差开会的财务，一般属于“外勤财务”，可能是职员，也可能是主管，但一定不是财务经理或财务总监。

财务经理或财务总监，应在单位主持日常工作或大局，不会经常出差的。

出差借款的会计分录如下：

出差借款会计分录：

借：其他应收款——XX职工

贷：库存现金/银行存款

出差后报销差旅费：

借：管理费用/销售费用（实际发生的差旅费）

贷：其他应收款（出差前预借的款项）

多余的资金退回来：

借：库存现金/银行存款

贷：其他应收款

不足部分：

借：管理费用

贷：银行存款/库存现金

出差借款流程：

1、借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。经总经理审核签字。

2、借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。

出差借款管理规定和报销管理程序：

借款管理规定：

1、出差借款，借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

报销管理程序：

1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借。

2、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账。

3、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。

可以选择下理由：

1、按现在的工资和岗位，是不适宜作为财务负责人的。

2、个人业务能力不够；

3、家庭琐事缠身；身体健康状况不太好。

财务如何分析差旅数据？

对于财务来说，企业的成本管控涉及到方方面面，我就单讲我专业范围内的一个：差旅成本。

一般来说企业都会遇到以下几个问题：具体的机票钱酒店钱如何降下来；员工违反规定的行为如何去规避；领导和财务如何能更好地掌握公司的出差成本核算和管理；

但是总的来说，大部分公司都是把注意力集中在第一项，即是花很大的力气去和航司或者差旅管理公司谈判如何能够获得更低的价格。

低价对公司来说是好事，因为很直观，但是对于航司来说肯定不是好事，因为它的利润降低了，而降低利润意味着在其他地方的服务质量也会同步下降，航司不是傻的，肯定不会做过分让利的事情，只是这些下降的服务质量一般会分摊在每一个乘机人身上，公司普遍还感受不到，但长远来看，对双方都没有好结果，只会跟现在中国满大街低价吆喝的街市一样。

而且企业的成本真的只能通过降价实现吗？之前航司的人分享过一个企业的案例，为了不要显得太假，航司连人家HR的名字照片都发上来了，应该是真实案例。

具体的数字不太方便透露，大意就是通过与差旅管理公司联手，制定严格的政策管控，让员工无法通过漏洞越级享受不该有的差旅服务，例如无法定中午的贵价航班、以及四级员工不能享受一级员工的出差待遇等等。最终总成本下降了10%，再结合航司的大客户协议，最终整体下降了20%。在这种情况下，带来的结局才是双赢的。

以上内容题主可以参考一下。

财务管理者：差旅费用，占比虽小影响却大

访谈发现，大部分企业的差旅费用支出相对企业总费用支出占比较小，很多公司甚至还不到5%，差旅费用长期以来一直未得到企业主的充分重视。根据调研数据表明，目前仅有14%的受访企业通过“专业差旅管理公司”进行出差预订。但其实差旅费用是继企业人力资源成本之后的第二大可控成本，同时差旅管理水平的高低也关系到企业整体的经营管理效率，因此调研中高达91%的财务管理者认为差旅费用管控在企业费用管理中占据重要地位。